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如皋市委政法委2016年部门决算情况说明

 如皋市委政法委2016年部门决算情况说明

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 如皋市委政法委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 如皋市委政法委2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

如皋市委政法委员会(以下简称市政法委)是市委领导、管理全市政法工作的工作部门。其职能是根据党的路线、方针、政策和市委、市政府、上级政法委、上级综治办、依治办、国安办的部署,统一政法各部门思想和行动。对一定时期的全市政法、综合治理、法治创建、人民防线工作做出全局性部署,并督促贯彻落实。组织协调、指导维护全市社会稳定的工作。检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合。负责检查、指导各镇、开发区政法和平安法治工作,组织、协调市综治委、依法治市成员单位积极开展工作,充分发挥职能作用,推动各项措施的落实。组织推动政法、平安法治各项工作的调研和宣传工作,探索政法、平安法治工作改革,总结新经验,解决新问题。研究加强政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施,协助市委及市委组织部考察、管理市政法各部门的领导干部,协助市纪委、监察局查处涉及政法干警的重大违法违纪案件。承办市委、市政府交办的其他事项。

如皋市社会治安综合治理委员会办公室(简称市综治办)是如皋市社会治安综合治理委员会的办事机构,与如皋市委政法委机关合署办公。其主要职责任务是:根据如皋市委、市政府和市社会治安综合治理委员会的部署,研究社会治安综合治理工作需要采取的措施,提出建议;掌握全市各镇(区)、各部门社会治安综合治理工作进展情况,及时向委员会反映;开展调查研究,推动各镇(区)、各部门落实综合治理的各项措施;总结交流典型经验,鼓励先进,推动后进;办理市社会治安综合治理委员会交办的其他事项。

如皋市依法治市领导小组办公室(以下简称市依治办)承担市依法治市领导小组日常工作,具体负责全市依法治理工作组织、协调、指导、督促,办公室设在市委政法委员会。

如皋市国家安全办公室(以下简称国安办),与如皋市委政法委机关合署办公,负责市国家安全领导小组办公室日常工作,研究部署全市国家安全人民防线工作,建立全市敌情收集网络,收集涉外、涉稳、涉密等方面的情报信息,负责指导基层人民防线组织开展涉及国家安全事项的基础调研。会同综治办考核成员单位、镇(区、街道)人民防线建设工作,协助上级国家安全机关开展专项工作以及在全市范围内开展国家安全法律知识宣传教育等。

二、部门决算单位构成情况

预算单位构成为如皋市政法委本级。

三、2016年度主要工作完成情况

市委政法委认真贯彻落实中央、省市政法工作的决策部署,紧扣“防控风险、服务发展,破解难题、补齐短板”工作主线,协同推进三大建设,着力提升治理水平,成效显著。连续九年获省平安县(市、区)称号,持续保持省法治建设示范县(市、区)称号,市国安办被国家安全部评定为一级国安办,为建设“强富美高”魅力如皋创造了优良环境。

进一步整合资源,深化健全基层组织和部门、行业治理机制,形成以法治约束人、以德治引导人、以自治规范人的“三治融合”治理机制,被《江苏政法》录用并推广。

市综治办坚持打防并举,增强驾驭社会治安能力。推进实施地网、天网、人网“三网”防控工程。深入推进监控加密补盲、拓展延伸、升级改造和智能整合“四项工程”,基本建成环市、环城、环主城区“三道电子防线”,实施视频监控“太平鸟”工程。进一步整合资源,形成了专职巡防队伍、社区义务巡防队伍与平安法治志愿者队伍相互配合、快速响应的工作格局。坚持改革创新,夯实综治平安建设根基。加快综治中心建设步伐;自行研发综治信息化技能考试系统,我市综治信息系统实战应用技能比武获南通市团体第一名;创新推行以法治约束人、以德治引导人、以自治规范人的“三治融合”治理机制被《江苏政法》录用并推广;

市依治办创新在全市领导干部中开展“走进媒体(讲堂)讲法治,走进法庭讲依法行政”活动。活动遵循“依职能、依职权”和“谁执法谁普法、谁被诉谁应诉”原则,突出领导干部 “关键少数”,以宣讲和应诉为重点,采取自行组织和集中安排相结合的方式推进。活动开展以来,14个镇(区、街道)和35个部门积极开展活动,取得预期成效,该做法被南通政法委宣传推广。大力实施“七五”普法,全市开展平安法治集中宣传月活动,累计发放倡议书15万份、普法资料18万份;务实推进16件法治惠民实事项目,其中法惠民生“十百千万”被评为南通市“法治惠民实事项目”;筹建法治驿站志愿服务协会,27家法治驿站到民政部门进行登记。

市国安办发挥自身职能作用,注重风险源隐患苗头的梳理排查,共收集上报各类情况信息72期,其中省委书记批示1份,坚持问题导向,扎实做好重大节点影响政治安全稳定的群体性事件的排查化解工作,维护全市政治大局稳定,今年被国家安全部评定为一级国安办。

法学会召开了各学科研究会工作会议,确定年度40个法学研究课题,3个课题被南通法学会立项;组织会员积极撰写中国青年法学家论坛主题征文和“长三角法学论坛”论文;加强学会自身建设,举办了“法治江苏建设”专题报告会,发展新发展会员60名。

第二部分  如皋市委政法委2016年度部门决算表

见附件

第三部分  如皋市委政法委2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

如皋市委政法委2016年度收入、支出总计758.40万元,与上年收、支总计各增加67.35万元,增长9.75%。主要原因是本年度增人增资等。其中:

(一)收入总计758.40万元。包括:

1.财政拨款收入758.40万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加67.35万元,增长9. 75%。主要原因是本年度增人增资等。

2.上级补助收入0万元,为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元,增长0%

3.事业收入0万元,为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%

4.经营收入0万元,为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%

5.附属单位上缴收入0万元,为本单位按照有关规定收到附属单位上缴的收入。与上年相比增加0万元,增长0%

6.其他收入 0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0万元,增长0%

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余0万元,主要为本单位上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计758.40万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出753.00万元,主要用于政法委本级各职能部门的运行费用。与上年相比增加61.95万元,增长8.96%。主要原因是本年度增人增资等。

2.其他支出(类)支出5.4万元,与上年相比增加5.4万元,主要用于公民法治驿站补助。

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元,增长0%

4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。项目支出结转和结余主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的部分项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

如皋市委政法委本年收入合计758.40万元,其中:财政拨款收入758.40万元,占100%;上级补助收入 0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

如皋市委政法委本年支出合计758.40万元,其中:基本支出490.94万元,占64.73%;项目支出267.45万元,占35.27%;经营支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

如皋市委政法委2016年度财政拨款收、支总决算 758.40万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加67.35万元,增长9.75%。主要原因是:本年度增人增资等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市委政法委2016年财政拨款支出758.40万元,占本年支出总计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加67.35万元,增长9.75%。主要原因是本年度增人增资等。

如皋市委政法委2016年财政拨款支出年初预算为758.40万元,支出决算为758.40万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他共产党事务支出(款)行政运行(项),年初预算为735.11万元,支出决算为735.11万元,完成年初预算的 100 %

2.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),年初预算为17.89万元,支出决算为17.89万元,完成年初预算的 100 %

(二)其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项),年初预算为5.40万元,支出决算为5.40万元,完成年初预算的 100 %

六、财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市委政法委2016年财政拨款基本支出490.94万元,其中:

(一)人员经费325.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费165.29万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。如皋市委政法委2016年一般公共预算财政拨款支出758.40万元,与上年相比增加67.35万元,增长9.75%。主要原因是本年度增人增资等。如皋市委政法委2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为758.40万元,支出决算为758.40万元,完成年初预算的 100 %

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出490.94万元,其中:

(一)人员经费325.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费165.29万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

如皋市委政法委2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出2.72万元,占“三公”经费的19.20 %;公务接待费支出11.46万元,占“三公”经费的80.80%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的    %,比上年决算增加0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费决算支出2.72万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的 0 %,;比上年决算增加0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出2.72万元,完成预算的22.48%,比上年决算减少14.73万元,主要原因为严格执行公务用车管理规定,车辆维修费等较上年有所下降;决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革后公务用车运行维护费下降等;公务用车运行维护费用主要用于车辆的燃油费、修理费、车辆保险等支出,2016使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费11.46万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的0%;比上年增加0万元。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0批次, 0人次。

2)国内公务接待支出11.46万元,完成预算的212.22%,比上年决算增加7.16万元,主要原因是外省市政法系统来我市交流、学习人次较上年度有所增加;决算数大于预算数的主要原因是外省市政法系统来我市交流、学习人次较上年度有所增加。国内公务接待主要为接待外省市政法机关来我市督查、交流、学习等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待192批次,1932人次。

如皋市委政法委2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.00 万元,完成预算的100.00%,比上年决算减少1.3万元,主要原因为控制会议规模,节约会议开支等,决算数等于预算数数的主要原因为本年度会议费严格按年初执行。2016年度召开会议 10个,参加会议3000人次。主要为召开政法工作会议、省市推进会等。

如皋市委政法委2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出27.31万元,完成预算的364.13%。比上年决算增加26.76万元,主要原因为本年度分批次组织了全市部分政法系统干部赴北京、上海等地政法大学进行培训;决算大于预算数的主要原因为按上级部门统一部署,当年部分培训的实施未能列入年初预算。2016年度组织培训12个,组织培训1320人次。主要为本委及全市政法系统人员政法综治、平安法治、队伍建设及国家安全等培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

如皋市委政法委2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算 0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余 0  万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出165.29万元,比上年减少236.80万元,降低58.89%。主要原因是:严格执行了中央及省市各项规定,使得“三公”及其他商品服务支出等经费有所下降。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额109.74万元,其中:政府采购货物支出109.74万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0 万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):指本单位的基本支出;

一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项):指未单独设置顶级科目的其他项目支出;

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支190190

十七、“三公”经费:指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附:2016年度如皋市政法委员会部门决算表/UploadFiles/2017/9/201709061638255867.xls

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                


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